龙南市文化馆2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责组织开展丰富多彩的文化活动；培训业余文艺骨干；负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训；监督、协调基层文化设施建设；积极挖掘和搜集整理民间文化遗产；组织开展非物质文化遗产保护工作，承办县级以上非物质文化遗产代表项目的申报工作，组织实施优秀民间文化的传承和普查工作。
二、机构设置及人员情况
2023年龙南市文化馆内设处室5个，分别为：办公室、活动部、培训部、调研部、非物质文化中心。编制人数小计27人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数27人。实有人数22人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年龙南市文化馆收入预算总额为448.38万元,较上年预算安排增加109.10万元,主要原因人员工资增加，和非物质文化遗产赣南生态保护实验区工作经费增加等。其中：财政拨款收入248.38万元，较上年预算安排增加35.88万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；其他收入200.00万元，较上年预算安排增加73.22万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元。
(二)支出预算情况
2023年龙南市文化馆支出预算总额为448.38万元,较上年预算安排增加109.10万元,主要原因为人员工资增加，和非物质文化遗产赣南生态保护实验区工作经费增加等。
按支出项目类别划分：基本支出241.90万元，较上年预算安排增加35.88万元，其中：工资福利支出232.59万元、商品和服务支出4.10万元、对个人和家庭的补助4.91万元、资本性支出0.30万元；项目支出206.48万元，较上年预算安排增加69.68万元，其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出5.48万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出1.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出200.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；文化旅游体育与传媒支出392.36万元，较上年预算安排增加10.25万元；社会保障和就业支出28.53万元，较上年预算安排增加7.13万元；卫生健康支出8.08万元，较上年预算安排增加0.91万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增0.00万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；住房保障支出19.40万元，较上年预算安排增加1.40万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出232.59万元，较上年预算安排增加38.85万元；商品和服务支出9.58万元，较上年预算安排增加0.51万元；对个人和家庭的补助4.91万元，较上年预算安排减少0.23万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；资本性支出1.30万元，较上年预算安排减少3.61万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；其他支出200.00万元，较上年预算安排增加73.22万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年龙南市文化馆财政拨款支出预算总额为248.38万元，较上年预算安排增加35.88万元,主要原因为人员及工资变动。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；文化旅游体育与传媒支出192.36万元，较上年预算安排增加10.25万元；社会保障和就业支出28.53万元，较上年预算安排增加7.13万元；卫生健康支出8.08万元，较上年预算安排增加0.91万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；住房保障支出19.40万元，较上年预算安排增加1.40万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出232.59万元，较上年预算安排增加38.85万元；商品和服务支出9.58万元，较上年预算安排增加0.51万元；对个人和家庭的补助4.91万元，较上年预算安排减少0.23万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；资本性支出1.30万元，较上年预算安排减少3.61万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元。
按支出项目类别划分：基本支出241.90万元，较上年预算安排增加29.40万元，其中：工资福利支出232.59万元，商品和服务支出4.10万元，对个人和家庭的补助4.91万元，资本性支出0.30万元。项目支出6.48万元，较上年预算安排增加1.32万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出5.48万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出1.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额0.30万元,其中:货物预算0.00万元, 工程预算0.00万元, 服务预算0.30万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年龙南市文化馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年龙南市文化馆预算安排项目1个，项目预算金额合计2.70万元，其中：非物质文化遗产挖掘保护经费项目2.70万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：非物质文化遗产挖掘保护经费项目情况说明
⑴项目概述：非物质文化遗产是各族人民世代相传并视为其文化造产组成的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。其主要方式有：抢救性保护、整体性保护和生产性保护。抢性保护是非物质文化遗产保护的基本方式之ー。主要是对一些生存环境恶化、面临消亡的非物质文化遗产项目及时采取必要措施进行保护。整体性保护是将非物质文化遗产置于完整的文化生态中进行保护的一种理念。它强调非贵与周围环境的关系、传承人在生活中的状态等，是一种立体的保护模式。生产性保护是指在具有生产性质的实践过程中，以保持非物质文化遗产的实性、整体性和传承性力核心，以有效传承非物质文化遗产技艺为前提，借助生产、通、销售等手段，将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品的保护方式。
⑵立项依据：我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻江西省文化和旅游厅发布的相关文件精神，根据“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，积极探索、创新实践，从保护文化生态出发，将非遗的保护和全域旅游发展相结合，在动态中保护、在发展中传承，让非遗焕发时代魅力。
⑶实施主体：龙南市文化馆
⑷实施方案：按照《“十四五”非物质文化遗产保护规划》、《国家级文化生态保护区管理办法》和《客家文化（赣南）生态保护实验区建设工作重点》的具体要求，做好非遗传习所建设，非遗进校园、进景区、进社区，非遗小镇、非遗扶贫工坊建设工作，加强宣传展示和文化交流，推动非物质文化遗产区域性整体保护，从而进一步推进我市文旅融合、乡村振兴工作。其工作内容:
a、建设非遗传习所。经深入调研，选取以下适于促进旅游、或能带动就业、具有市场潜力的省级非遗项目龙南香火龙、杨村米酒酿造技艺和县级项目古法造纸等传统工艺项目为依托，结合我市乡镇特色，分别在有代表性乡镇建设非遗传习所+民宿聚集区项目，形成一个“非遗+民宿”新业态。
b、开展非遗进校园活动。编印龙南非遗保护成果资料，在学校开展龙南客家文化（赣南）生态保护实验区建设成果集中展示展演活动。
c、非遗扶贫就业工坊建设。支持就业工坊的虔心小镇开展非遗工坊建设。
d、开展非遗进景区、进社区宣传展示展演活动。开展非遗进景区、进社区宣传展示活动，通过龙南客家文化（赣南）生态保护实验区建设成果集中展示展演，发放龙南非遗保护成果宣传册。
e、传统古村落非遗传承保护工作。支持传统古村落杨村镇乌石村开展非遗传承保护工作。
f、非遗小镇建设。细化非遗小镇工作方案，完善非遗小镇非遗标识牌，丰富非遗业态，开展常态化非遗产展示展演、培训、研学活动。
⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
⑹本年度预算安排：2.70万元。
⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年龙南市文化馆"三公"经费财政拨款安排2.20万元，其中：
因公出国费0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费2.20万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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