龙南市文化广电新闻出版旅游局2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化均等化。

（七）指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。监督旅游企业在旅游开发和经营活动中加强环境保护，防止环境污染和生态破坏。

（十）指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为督査督办大案要案，维护市场秩序。加强文化娱乐场所环境管理，防治噪声、震动等污染。督促广播电台、电视台落实电磁辐射设施的申报登记及污染防治工作。

（十二）指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化走出去。

（十三）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍摄的电影。

（十六）管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担全市“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，对环境违法行为进行舆论监督。

（十七）负责文化市场、文化娱乐场所、网吧等公众聚集场所以及广播电视传输系统、文物保护单位、博物馆(纪念馆)图书馆、美术馆的安全生产监督管理工作。负责指导广电网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理。负责旅游安全监督管理工作，在职责范围内对旅游安全实施监督管理。负责对市本级旅行社安全生产进行监督检查，对辖区内的旅行社安全生产进行监督检查，依法指导旅游景区建立具备开放的安全条件，督促A级旅游景区加强安全生产工作。配合有关部门监督检查A级旅游景区内旅游项目及其设施设备安全防范措施的落实。配合有关部门做好旅行社租用的旅游包车安全监督管理工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局内设处室5个，分别为：综合办公室、综合业务一股、综合业务二股、综合业务三股、文旅融合发展中心。编制人数小计54人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数48人。实有人数50人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数45人。离休人数小计0人，退休人数小计26人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为1177.43万元,较上年预算安排减少22257.62万元,主要原因为上年结转（结余）较上年减少20772万元。其中：财政拨款收入877.43万元，较上年预算安排增加11.33万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加(00万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入300.00万元，较上年预算安排增加72.05万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排减少22344万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为1177.43万元,较上年预算安排减少22257.62万元,主要原因为上年结转（结余）较上年减少20772万元。

按支出项目类别划分：基本支出532.25万元，较上年预算安排增加127.93万元，其中：工资福利支出477.61万元、商品和服务支出31.50万元、对个人和家庭的补助23.14万元、资本性支出0.00万元；项目支出645.18万元，较上年预算安排减少22385.54万元，其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出296.18万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出46.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出303.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出1064.20万元，较上年预算安排增加245.02万元；社会保障和就业支出57.98万元，较上年预算安排增加24.62万元；卫生健康支出17.22万元，较上年预算安排增加3.67万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出38.04万元，较上年预算安排增加38.04万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出477.61万元，较上年预算安排增加148.66万元；商品和服务支出327.68万元，较上年预算安排增加274.38万元；对个人和家庭的补助23.14万元，较上年预算安排增加1.07万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出46.00万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出303.00万元，较上年预算安排增加303万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为877.43万元，较上年预算安排增加11.33万元,主要原因为人员增加及工资变动，2023年由我局牵头筹办第32届世客会等工作等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出764.20万元，较上年预算安排减少54.98万元；社会保障和就业支出57.98万元，较上年预算安排增加24.62万元；卫生健康支出17.22万元，较上年预算安排增加3.67万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出38.04万元，较上年预算安排增加38.04万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出477.61万元，较上年预算安排增加148.66万元；商品和服务支出327.68万元，较上年预算安排增加274.38万元；对个人和家庭的补助23.14万元，较上年预算安排增加1.07万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出46.00万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出3.00万元，较上年预算安排增加3.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出532.25万元，较上年预算安排增加127.93万元，其中：工资福利支出477.61万元，商品和服务支出31.50万元，对个人和家庭的补助23.14万元，资本性支出0.00万元。项目支出345.18万元，较上年预算安排增加345.18万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出296.18万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出46.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出3.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算532.25万元，比2022年预算增加127.93万元，增长31.64%，主要原因为：2023年人员增加及工资变动，2023年由我局牵头筹办第32届世客会等工作。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额16.00万元,其中:货物预算16.00万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局预算安排项目10个，项目预算金额合计413.5万元，其中：2023年旅游推介费30万、申遗工作经费10万元、扫黄打非工作经费3万元，客家文化（赣南）生态保护实验区专项经费60万元、2023年客家文化研究和红色资源保护工作经费10万元、2023年图书馆、美术馆、文化馆（站)免费开放专项资金(市级配套)40.5万元、2023年博物馆免费开放资金（(市级配套)15万元、2023年世客会专项工作经费245万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：项目情况说明

1、市级配套免费开放资金项目

（1）项目概述：2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级配套），用于支持龙南市图书馆、文化馆以及乡镇文化站开展免费开展基本公共文化服务。

（2）立项依据：赣州市财政局《关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（赣市财教字[2022]115号）

（3））实施主体：龙南市文广新旅局

（4））实施方案：主要保证美术馆、图书馆、文化馆日常运行，包括图书馆购买图书，文化馆开展文化活动，实习生补助等。

（5）实施周期：2023年1月1日至12月31日

（6）年度预算安排：40.5万元

（7）绩效目标和指标：提升公共文化服务水平，满足人民日益增长的文化需要。

2、2022年世界客属第32届恳亲大会筹备工作办公室工作经费项目

⑴项目概述：第32届世客会将于2023年11月在龙南市举办，根据筹备工作方案，主会场设在龙南市世界客家文化城（龙南边贸城改造提升项目），届时将邀请嘉宾约2000人，为保障此次第32届世客会达到预期效果，特申请专项经费予以保障第32届世客会前期筹备各项准备工作。

⑵立项依据：第 32 届世客会的举办，对龙南城市品质提升、城市影响力提升都有着深远影响。办好一场世客会，有利于展示龙南的城市面貌和人文风貌，有利于展示龙南的发展成果和发展前景，更好地把龙南的资源优势、区位条件、产业基础、发展环境宣传推介出去，更好地把有影响有实力的企业家和战略投资者吸引进来，更好地让龙南走向世界、让世界了解龙南。为保障第 32 届世客会的成功举办，申请第 32 届世客会筹备办公室工作经费必要性较强。

⑶实施主体：龙南市文广新旅局

⑷实施方案：根据筹备工作方案，筹备工作共分 1 办公室和 9 大筹备组，办公室要负责整体工作的协调统筹，各项工作产出的绩效目标均根据筹备工作方案要求设定，目标值在前期均已通过探讨。

⑸实施周期：2023年1月1日至12月31日

⑹本年度预算安排：245万元。

⑺绩效目标:顺利完成第 32届世客会。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市文化广电新闻出版旅游局"三公"经费财政拨款安排23.00万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：2023年无因公出国需求。

公务接待费23.00万元,比上年减8万元，主要原因是：财政预算资金31万元，预算一体化系统做二上时少录8万元。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0.00万元,比上年增万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙南市文化广电新闻出版旅游局2023年单位预算公开表