龙南市程龙学校2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市程龙学校于2016年8月经中共龙南县委机构编制委员会批准开立，实施初中义务教育，促进基础教育发展，以及进行初中学历（相关社会服务）。

其主要职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市程龙学校内设处室4个，分别为：教务处、政教处、总务处、党政办。编制人数小计38人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数38人。实有人数38 人，其中：在职人数小计38人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数38人。离休人数小计0人，退休人数小计37人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市程龙学校收入预算总额为700.34万元,较上年预算安排增加65.62万元,主要原因为人员增加、奖励性绩效工资增加。其中：财政拨款收入500.34万元，较上年预算安排增加115.62万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入200.00万元，较上年预算安排减少50万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市程龙学校支出预算总额为700.34万元,较上年预算安排增加65.62万元,主要原因为人员增加、奖励性绩效工资增加。

按支出项目类别划分：基本支出500.34万元，较上年预算安排增加128.22万元，其中：工资福利支出429.54万元、商品和服务支出33.98万元、对个人和家庭的补助29.43万元、资本性支出7.40万元；项目支出200.00万元，较上年预算安排减少50万元，其中：工资福利支出20.00万元、商品和服务支出180.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出700.34万元，较上年预算安排增加65.62万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出449.54万元，较上年预算安排增国加145.82万元；商品和服务支出213.98万元，较上年预算安排增加180万元；对个人和家庭的补助29.43万元，较上年预算安排减少9.44万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出7.40万元，较上年预算安排减少5.2万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市程龙学校财政拨款支出预算总额为500.34万元，较上年预算安排增加128.22万元,主要原因为人员增加、奖励性绩效工资增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出500.34万元，较上年预算安排增加128.22万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出429.54万元，较上年预算安排增加125.82万元；商品和服务支出33.98万元，较上年预算安排增加4.44万元；对个人和家庭的补助29.43万元，较上年预算安排减少9.44万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出7.40万元，较上年预算安排增加5.2万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出500.34万元，较上年预算安排增加128.22万元，其中：工资福利支出429.54万元，商品和服务支出33.98万元，对个人和家庭的补助29.43万元，资本性支出7.40万元。项目支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额7.4万元,其中:货物预算7.4万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：未安排购买车辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市程龙学校对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市程龙学校预算安排项目1个，项目预算金额合计700.34万元，其中：教育支出项目700.34万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：工资福利支出对个人和家庭的补助项目

⑴项目概述：用于支付在职教师的工资福利以及对个人和家庭的补助：退休教师医保、遗属补助、民办退休工资、独生子女保健费、独生子女奖励金、贫困生补助

⑵立项依据：保障在职教师及退休教师生活质量、改善教师生活水平

⑶实施主体：龙南市程龙学校

⑷实施方案：龙南市程龙学校目前有在编在岗教师38人，退休教师37人，工资福利支出及对个人和家庭的补助项目，用于保障在职教师及退休教师生活质量，改善教师生活水平、提高在职教师工作积极性，巩固教师队伍，减轻贫困生家庭负担。

该项目库预算资金用于支付在职教师的工资福利以及对个人和家庭的补助：退休教师医保、遗属补助、民办退休工资、独生子女保健费、独生子女奖励金、贫困生补助。

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：458.97万元。

⑺绩效目标：确保在职教师及退休教师人员经费，提高教师队伍幸福感，保障在职教师及退休教师生活质量，改善教师生活水平，提高在职教师工作积极性，巩固教师队伍，减轻贫困生家庭负担。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市程龙学校"三公"经费财政拨款安排0.46万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费0.46万元,比上年减0.16万元，主要原因是：公用经费减少。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增0，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙南市程龙学校2023年单位预算公开表