中共龙南县委老干部局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县老干部局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县老干部局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县老干部局概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
（一）贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。
（二）指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。
（三）指导、督促、检查各单位及各乡（镇、场、管委会）落实离退休干部的政治、生活待遇。
（四）指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。
（五）根据县委的部署，负责组织副县级以上退休干部和离休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。
（六）指导全县老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。
（七）负责龙南县老年大学办公室的管理，指导各基层老年大学（学校）工作。
（八）承办县委、县政府交办的其它工作。 （一）贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。
（二）指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。
（三）指导、督促、检查各单位及各乡（镇、场、管委会）落实离退休干部的政治、生活待遇。
（四）指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。
（五）根据县委的部署，负责组织副县级以上退休干部和离休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。
（六）指导全县老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。
（七）负责龙南县老年大学办公室的管理，指导各基层老年大学（学校）工作。
（八）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
老干部局内设3个职能股（室）：一.老干部局办公室，二.关工委办公室，三.老年大学办公室；编制人数7人、实有9人。
第二部分 龙南县老干部局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年龙南县老干部局收入预算总额为162.7万元，其中财政拨款收入162.7万元，较上年增加9.6万。
(二)支出预算情况
2019年龙南县老干部局支出预算总额为162.7万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出151.1万元, 包括工资福利支出76.45万元, 商品和服务支出64.6万元, 其他资本性支出 8.88万元, 对个人和家庭补助支出9.99万元。项目支出11.58万元，其他资本性支出8.88万元，政府采购支出2.7万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出64.68元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出76.45万元，商品和服务支出64.68万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年龙南县老干部局财政拨款支出预算162.7万元，较上年增加9.6万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般公共服务支出64.68元。
（四）政府性基金情况
龙南县老干部局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年龙南县老干部局机关运行经费162.7万元。其中：
工资福利支出76.45万元，较上年减少8.7万元；
商品和服务支出64.68万元，较上年增加15.49万元，主要构成：老干部局、关工委、老年大学支出费用：办公费7.5万元，印刷费1.2万元，水电费0.9万元，取暖费0.36万元，邮电费1.14万元，差旅费8.1万元，公务接待费2.8万元，交通费0.95万元，工会经费1.68万元，福利费1.16万元，组织离休和副县级以上退休干部特需、公用和活动经费4.32万元，其他支出34.93万元。
对个人和家庭的补助支出9.99万元；较上年增加0.27万元；
其他资本性支出8.88万元，较上年减少0.84万元，主要构成：用于春节走访离退休干部专项慰问金。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额2.7万元，其中采购货物预算2.7万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年龙南县老干部局“三公”经费年初预算安排2.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。
公务接待费2.8万元，比上年减少1.2万元，主要原因是接待费比上年下降。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后无公务车辆。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无购置车辆情况。
第三部分 龙南县老干部局2019年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
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