附件1：

龙南县总工会2017年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县总工会概况

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，并结合我县的各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提出全县工会工作的指导思想和工作任务。

2、贯彻执行上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。开展各项业务工作；根据基导工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度，切实维护职工合法权益。

4、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

5、承担县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。

二、 部门基本情况

龙南县总工会是负责本单位推进依法行政工作的业务主管工作部门。内设机构五个职能股（室），核定编制人数12人，其中行政编制6人、事业编制6人。

第二部分 　龙南县总工会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2017年龙南县总工会收入预算总额为166.47万元，其中财政拨款收入166.47万元，财政拨款较上年减少10.64万元，事业单位经营收入0万元，上年结转收入0万元。

　 　(二)支出预算情况

2017年龙南县总工会支出预算总额为166.47万元,。收入和支出，做到财政收支平衡。

其中:按支出项目类别划分: 基本支出166.47万元,  包括工资福利支出64.94万元, 商品和服务支出89.44万元, 对个人和家庭补助支出12.10万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2017年龙南县总工会财政拨款支出预算166.47万元，较上年减少10.64万元。具体支出情况是按支出项目类别划分: 基本支出166.47万元,  包括工资福利支出64.94万元, 商品和服务支出    89.44万元, 对个人和家庭补助支出12.10万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年龙南县总工会机关运行经费166.47万元。其中：

工资福利支出 64.94万元，较上年增加16.17 万元。

商品和服务支出89.44万元，较上年增加9.58 万元，主要构成：办公费支出16万元，水电费支出2万元，邮电费2万元，交通运行费6万元，公务用车补助3.96万元，下乡费及差旅费支出8万元，维修维护费支出2万元，公务接待费支出2.4万元，工会经费3万元，福利费支出1.6万元，退休人员经费2万元。

对个人和家庭的补助支出12.10万元；较上年减少36.38万元；主要退休人员工资不在本单位列支了。

　　（六）政府采购情况

2017年龙南县总工会政府采购总额31万元，其中办公沙发12万元，电脑2.5万元，投影仪1万元，办公桌椅i7.5万元，照相机2万元，打印机3万元，复印机5万元。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年龙南县总工会“三公”经费年初预算安排 2.4 万元。其中：

因公出国（境）费  0 万元，比上年（增加）减少  0万元，主要原因是没有出国境）费用。

　　公务接待费2.4 万元，和上年相比基本持平。

公务用车运行维护费  0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是公车改革。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是没有购车。

第三部分 　龙南县财政局单位2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出预算表

2017年龙南县部门预算公开表(省厅要求)-总工会.xls