龙南县政协2017年部门预算公开说明

 

 

目 　 录

　　第一部分 　龙南县政协概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县政协2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县政协2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 　龙南县政协概况

一、部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门基本情况

龙南县政协内设：龙南县政协办公室，提案委员会，法制社团委员会，教文卫体委员会，人口资源环境委员会，经济科技委员会。编制人数为23人，其中行政编16人，工勤编7人，龙南县政协现有在职人数35人。          

第二部分 　龙南县政协2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2017年龙南县政协收入预算总额为4525225元，其中财政拨款收入4525225元，较上年减少784609.32元。

　　(二)支出预算情况

　　2017年龙南县政协支出预算总额为4525225元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出4525225元,  包括工资福利支出2350578元, 商品和服务支出1951320元, 其他资本性支出0元, 对个人和家庭补助支出223327元。项目支出0元，包括商品和服务支出0元，其他资本性支出0元, 对个人和家庭补助支出0元。事业单位经营支出 0元。

　　按支出功能科目划分属于一般公共服务支出4525225元

　　按支出经济分类划分: 基本支出4525225元。其中工资福利支出2350578元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、失业保险费、特殊岗位津贴、其他工作福利支出；商品和服务支出1951320元，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用；对个人和家庭补助支出223327元，其中包括住房公积金、退休人员电话费、生活补助等。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2017年龙南县政协财政拨款支出预算4525225元，较上年减少784609.32元。具体支出情况是：工资福利支出2350578元，商品和服务支出1951320元，对个人和家庭补助支出223327元。

　　（四）政府性基金情况

　　　2017年龙南县政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2017年龙南县政协机关运行经费4525225元。其中：

工资福利支出2350578元，较上年增加87709元；

商品和服务支出1951320元，较上年增加276220元，主要用于办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人和家庭补助支出223327元，较上年减少1148538.32元，主要是退休人员费用转入社保。

　　（六）政府采购情况

　  2017年龙南县政协未安排政府采购预算。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年龙南县政协“三公”经费年初预算安排150000元。其中：

　　因公出国（境）费0元，比上年增加0元。

　　公务接待费110000元，与上年持平 。

公务用车运行维护费40000元，比上年减少300000元，主要原因是公车用车制度改革，相应的运行维护费用减少。

 

第三部分 　龙南县政协2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2017年龙南县部门预算公开表(政协表格）.xls