龙南县南亨乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县南亨乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县南亨乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。
（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。
（四）推进基层民主法制建设，指导村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
（五）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：龙南县南亨乡人民政府。
本部门2018年年末编制人数 54人，其中行政编制 22人，事业编制 32 人；年末实有人数 44人，其中在职人员 人44，离休人员 15人，退休人员 0 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 608.01 万元，其中年初结转和结余 70.09万元，较2017年0 万元，增长0 %；本年收入合计 608.01 万元，较2017年增加 496.81 万元，增长44.96 %，主要原因是：扶贫支出基础设施计入收入437.12万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 608.01万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 608.01 万元，其中本年支出合计 608.01 万元，较2017年增加496.81 万元，增长44.96 %，主要原因是：扶贫支出中资本性支出基础设施计入437.12万元；年末结转和结余 0 万元，较2017年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：年末结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出 608.01 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 783.12 万元，决算数为608.01 万元，完成年初预算的77.64 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 609.91 万元，决算数为 495.98 万元，完成年初预算的 81.32 %，主要原因是：文化支出年末数减少。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.98万元，其中：
（一）工资福利支出 271.67 万元，较2017年减少 21.08万元，下降7.2% %，主要原因是：公益性岗位补贴未计算工资福利支出。
（二）商品和服务支出 247.67万元，较2017年减少60.5 万元，下降19.63 %，主要原因是：2017年农业林业劳务费减少。
（三）对个人和家庭补助支出 18.34 万元，较2017年增减少19.43 万元，下降51.44 %，主要原因是：2017年住房公积金计入个人和家庭补助。
（四）资本性支出 70.35万元，较2017年减少395.79 万元，下降 84.9 %，主要原因是：2017年把扶贫项目支出基础设施建设列入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 26.18万元，完成预算的74.8 %，决算数较2017年减少1.3 万元，下降4.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0 万0元，增长0 %。决算数较年初预算数增加0未安排出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 13.06万元，完成预算的 87%，决算数较2017年减少0.63 万元，下降4.6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：完善公务接待的规章制度，减少不必要的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.13 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少0万元，下降0 %。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为13.13 万元，完成预算的87.5 %，决算数较2017年减少 0.65万元，下降 4.7%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：控制公务用车，减少不必要的支出 。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 247.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加减少 31.16 万元，降低12.74 %，主要原因是：倡导节约能源，减少了招待费用支出，公务接待实行公函和电函接待制度，并严格就餐人数，公务接待减少；同时加强公务用车管理制度，使用公务油卡充值，公车出行及公车维修费用减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 70.35 万元，其中：政府采购货物支出70.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 万0元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年南亨乡政府无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 495.98 万元，占一般公共预算基本支出总额的 100 %。其中工资福利支出 271.67万元，商品和服务支出 247.67 万元，对个人和家庭补助支出 18.34 万元，其他资本性支出 70.35万元。
（二）绩效目标及完成情况
目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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