龙南县市场和质量监督管理局2017年度
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 龙南县市场和质量监督管理局部门概况
一、部门主要职责
龙南县市场和质量监督管理局是县政府组成部门，主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件措施并组织实施。
（2）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。
（3）依法承担食品安全监督管理工作。负责药品、化妆品医疗器械的监督管理。承担县食品安全委员会日常工作。依法承担消费者权益保护责任。依法承担各类市场经营秩序监管责任、维护公平竞争的市场经营秩序。依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标、广告监督管理工作。依法承担质量监督管理工作。负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度。依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量工作。负责管理标准化工作。负责管理合格评定工作。承办县人民政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。全局编制人数135人，其中：行政编制80人、全部补助事业编制55人；实有人数177人，其中：在职人数99人，包括行政人员68人、全部补助事业人员31人；离休人员2人；退休人员76人（含退职16人）。机构编制由局机关、县食品安全委员会办公室、执法局、注册登记局、区域性检验检测中心、8个基层分局、5个事业单位组成。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1639.07万元，其中年初结转和结余 0万元，较2016年增加了91.47万元，增长了5.91 %；主要原因是：县区域性检验检测中心开始运行。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1639.07万元，占总收入100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1639.07万元，较2016年增加91.47万元，增长了5.91%，主要原因是：(1)17年度县综合考评获得了多个奖项，所以人员经费增加了；(2)17年县区域性检验检测中心开始运行。年末结转和结余 0万元，较2016年减少了0万元，下降了0 %，主要原因是：人员多、经费少。
本年支出的具体构成为：基本支出1403.99万元，占总支出85.65%；项目支出235.08万元，占14.35 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1600.07万元，决算数为1639.07万元，完成年初预算的102.43%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1389.07万元，决算数为 1428.07万元。完成年初预算的 102.43 %，主要原因是：增加了对县区域性检验检测中心的运行费用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.33万元，决算数为 48.33万元，完成年初预算的 100 %。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 162.66万元，决算数为 162.66万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.99万元，其中：
（一）工资福利支出1029.25万元，较2016年增加71.99万元，增长7.52 %，主要原因是：新进事业人员，所以人员经费增加。
（二）商品和服务支出436.47万元，较2016年增加26.66万元，增长6.5%，主要原因是：县区域性检验检测中心的运行费用增加了。
（三）对个人和家庭补助支出138.33万元，较2016年减少了42.19万元，下降76.62%，主要原因是：退休人员工资转为社保局发放。
（四）其他资本性支出35万元，较2016年增加35万元，主要原因是：县局的建设及专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51万元，决算数为 31.46万元，完成预算的61.68 %，决算数较2016年减少23.06万元，下降57.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未安排出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为14.83 万元，完成预算的59.32%，决算数较2016年减少11.12万元，减少57.14%。主要原因是：严格控制接待费用，按照上级要求执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算26万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为26万元，决算数为16.62万元，完成预算的63.92%，决算数较2016年减少11.95万元，下降58.17%。主要原因是：公车改革车辆减少，严格执行八项制度的规定,落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1639.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加91.47万元，增长5.91%，主要原因是：(1)17年度县综合考评获得了多个奖项，所以人员经费增加了；(2)17年县区域性检验检测中心开始运行。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 65.35万元，其中：政府采购货物支出30.35万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括“查处取缔无证无照工作、流通领域商品质量抽查农资、建材、成品油检测费用、12315维权专项、市场监管专项、打击传销、执法办案专项、信息化建设专项、免征工商登记费财政补助、基层单位工作经费、执法装备、教育培训费、食品、保健食品安全监管、药品、化妆品和医疗器械监管”涉及资金190万元。其中：流通领域商品质量抽查农资、建材、成品油检测费用31万元，执行数为34万元，完成了预算的109.67%，打击传销经费预算数为10万元，执行数为8.07万元，完成预算的80.7%，主要是户外宣传、发放宣传资料；执法办案专项经费预算数34万元，执行数为41.37万元，完成预算的121.67%,主要是完成案件124件，罚没款112.68万元；食品、保健食品安全监管、药品、化妆品和医疗器械监管预算数23万元，执行数为35.75万元，完成预算的155.43%,主要完成食品、药品、医疗器械各类抽检377批次。从评价的情况来看，各项目资金能很好的执行年初预算，达到了预期的社会效益。
第三部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
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