龙南县统计局2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分 统计局部门概况

 

一、部门主要职能

县统计局是主管全县统计工作的县政府组成部门，其主要职责：一是贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；贯彻执行国家和省制订的统计标准和统计报表制度；二是组织指导全县统计工作，负责管理全县性的统计调查项目、计划和统计报表，组织指导全县的社会经济调查；三是在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的各项大型普查（农业、人口、经济普查）和投入产出及1%人口变动情况抽样等大型专项调查；四是收集、汇总、整理、提供全县基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；五是统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作；六是受国家统计局委托，管理农村社会经济调查队，协助各乡（镇、场、管委会）管理乡（镇、场、管委会）统计员；七是承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 20人，其中行政编制9人，事业编制11人；年末实有人数15人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计505.93万元，其中年初结转和结余82.72万元，较2016年减少0.21万元，下降0.25 %；本年收入合计505.93元，较2016年减少51.37万元，下降9.22%，主要原因是2017年10位退休人员的工资已转入社保局结算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入423.22万元，占83.65%；上年结转和结余82.72万元，占16.35%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计505.93万元，其中本年支出合计423.91万元，较2016年减少50.67万元，下降10.68%，主要原因是2017年10位退休人员的工资已转入社保局结算；年末结转和结余82.03万元，较2016年减少0.69万元，下降0.83%。

本年支出的具体构成为：基本支出423.91万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为451.56万元，决算数为505.93万元，完成年初预算的112.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为368.84万元，决算数为423.91万元，完成年初预算的114.93%,主要原因是：商品和服务支出增加了57.28万元，工资福利支出减少了3.94万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出423.91万元，其中：

（一）工资福利支出 122.92万元，较2016年增加20.75万元，增长20.3%，主要原因是：一是正常工资晋升和调资；二是新进1人工资费用；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加了18.93万元。

（二）商品和服务支出207.26万元，较2016年减少106.27万元，下降33.89 %，主要原因是：印刷费用减少了15.5万元；维修(护)费减少了40.9万元；公务用车运行维护费、公务接待费用等费用均下降了。

（三）对个人和家庭补助支出57.19万元，较2016年减少1.69万元，下降2.87%，主要原因是减少了退休人员的费用。

（四）其他资本性支出6.54万元，较2016年增加6.54万元（2016年为0），主要原因是：购置了专用设备6.54万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.88万元，完成预算的56.97%，决算数较2016年减少2.34万元，下降55.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：未安排出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为1.79万元，完成预算的77.82%，决算数较2016年减少0.1万元，下降5.29%，主要原因是：严格执行八项制度的规定，规范了接待程序。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为913.8元，完成预算的9.14%，决算数较2016年减少2.24 万元，下降96.14 %。主要原因是：严格执行八项制度的规定，落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出243.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少69.73万元，下降22.24%，主要原因是：商品和服务支出减少了，其中印刷费减少了15.5万元，维修（护）费用减少了40.87万元，水费、电费、邮电费等费用均下降了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

为进一步加强和规范“龙南县第三次全国农业普查专项资金”的管理，提高资金的使用效益和管理水平，根据龙南县财政局对专项资金支出进行绩效管理的工作要求，我局对2017年度财政预算项目的专项资金使用情况的绩效评价自评如下： 

（一）   项目立项情况

根据《全国第三次全国农业普查方案》，第三次全国农业普查的普查时点为2016年12月31日，普查时期资料为2016年年度资料，将对龙南县境内农村住户、城镇农业生产经营户、农业生产经营单位、村民委员会、乡镇人民政府等情况进行普查。普查工作分为准备阶段（2016年1-12月），普查登记、数据处理普查登记和数据处理阶段（2017年1-6月），资料发布、资料开发及总结表彰阶段（2017年-2018年）等三个阶段。

（二） 资金情况

根据《全国经农业查条例》的规定，国务院决定于2016年开展第三次全国农业普查。同时，根据国务院《关于开展第三次全国农业普查的通知》（国发〔2015〕34号）和国家统计局、财政部《关于统计部门的周期性普查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号）的文件精神，此次普查所需经费，实行各级人民政府分级负担的原则。龙南县财政局根据县统计局的预算申报，安排2017年县级农业普查预算经费80万元，实拨到位80万元。

项目总支出80万元，资金使用率为100%。主要内容是：拨各乡、镇、场、管委会的普查员、普查指导员补贴41.3万元，印刷费5.6万元，广告费用1.9万，培训会议费用7.6万元，公车租用费用0.9万元，人员聘用费用4.2万元，差旅费18.4万元，其他办公支出0.1万元。

(三）       项目绩效总目标

2016-2018年用三年时间，通过开展第三次全国农业普查，全面调查以2016年12月31日为普查时点的龙南县农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，科学制定“三农”政策的基础性工作。

2017年阶段性目标。2017年第三次全国农业普查专项经费的目标为：2017年1月到5月是现场登记阶段。主要工作是:组织现场调查、完成乡镇表和行网直报、复查验收普查数据等。

 

2017年6月到12月是数据质量抽查和数据处理阶段。主要工作是:数据质量抽查、数据的审核汇总、质量评估、主要数据的发布和普查资料的编印。

（四）评价过程及绩效分析

总体来看，龙南县第三次全国农业普查项目2017年阶段性工作达到了预期目标，比较圆满地完成了第三次全国农业普查工作的主体任务，并已经开始着手准备普查总结和表彰普查资料深度开发、普查成果的发布、农村统计调查基础信息系统的建立、普查文件汇编和归档等后续农普工作。

1.评价过程

项目工作能够按照第三次全国农业普查的时间安排要求稳步推进，在2017年做好的前期准备工作基础上，完成组织现场调查、完成乡镇表和行网直报、复查验收普查数据、数据质量抽查、数据的审核汇总、质量评估、主要数据的发布和普查资料的编印等工作，后续的普查总结和表彰普查资料深度开发、普查成果的发布、农村统计调查基础信息系统的建立、普查文件汇编和归档等工作也已经按照省市农普办的部署展开。

2.绩效分析

1.项目绩效评价工作开展情况

按照省市两级统计局统一部署，通过各级统计机构、相关企业的共同努力，我县2017年第三次全国农业普查顺利完成了设备购置、物资准备、农普试点、清查摸底等主要工作，采用单位自评及专家组评审的方法，对照2017年度经费使用情况及产出、效益情况，综合评价得分。本项目自评得分为100分。自评等级优秀。

3.项目绩效目标完成情况

年初绩效目标财政预算资金到位率达到100%，财政预算资金使用率达到100%以上。目标完成情况为：财政预算资金到位率达到100%，财政预算资金使用率达到100%。

本次普查目标为全县农户、规模户、农业经营单位，通过这次普查，对于全面摸清我县“三农”基本情况，准确把握“三农”发展新变化，科学制定“三农”发展政策，推动闽北“三农”发展，实现“十三五”规划目标和全面建成小康社会都具有十分重要的意义。

本项目绩效评价方法主要有比较法和因素分析法，评价指标分一级指标3项，二级指标10项，三级指标24项。一级指标中，按百分制分析，投入分值30分，过程分值30分，产出与效益分值40分；得分情况为，投入得分28分，过程得分30分，产出与效益得分40分，总得分98分，评价等级为优秀。扣分原因主要是：成本控制率未达到100%。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
    三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县统计局2017年度部门决算