龙南县人民政府办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）负责办理上级党政和县委及其各部门文电的呈（传）阅以及文电的处理工作。

（二）负责审核县政府各部门、各乡（镇、场）人民政府报送县政府的文函件，提出处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府和县政府办公室文函的草拟、审核和制发工作。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

（五）负责督促检查县政府各部门和各乡（镇、场）人民政府对上级党政和县委、县政府文件以及领导重要指示的执行情况。

（六）根据县政府的部署和安排，组织调查研究全县改革和建设中的重大问题，负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。

（八）保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理各级人大代表建议和各级政协委员提案。

（九）负责处理人民来信，接待群众来访，关注网络舆情，及时反映工作中的重要问题和建议。

（十）负责县政府应急管理工作，负责突发公共事件的应急联系、协调及相关组织工作。

（十一）负责县政府督查、法制、外事侨务、地方志方面的工作。

（十二）负责相关的精神文明建设和职工队伍的建设，做好政治思想工作。

（十三）负责县政府办机关保密和档案工作，负责管理机关事务工作，为县政府领导和机关职工以及县政府各部门服务。

（十四）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：龙南县人民政府法制办公室、龙南县地方志办公室。

本部门2017年年末编制人数53人，其中行政编制41人，工勤人员编制12人，年末实有人数46人，其中在职人员 46人，退休人员12人。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1377.44万元，其中年初结转和结余6.22 万元。较2016年增加107.91万元，增长8.50 %，主要原因是：县公务用车管理中心由县政府办管理，其1至7月财政拨入的运行费用纳入本部门核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1377.44万元，

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1167.94万元，其中本年支出合计1167.94万元，较2016年减少50.19万元，下降4.12 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，“三公”经费下降，以及车改后车辆运行费用下降。年末结转和结余215.72万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1167.94万元，占100 %；项目支出0万元%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为711.72万元，决算数为1167.94万元，完成年初预算的164 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为711.72万元，决算数为  1167.94万元，完成年初预算的164%。原因是县公务用车管理中心由县政府办管理，其1至7月财政拨入的运行费用纳入本部门决算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.94  万元，其中：

（一）工资福利支出301.09万元，较2016年增加减少11.54 万元，下降3.69 %，主要原因是；因人员调出，在本单位开支工资福利人员减少。

（二）商品和服务支出506.71万元，较2016年减少239.82万元，下降32.13%，主要原因是：公车改革后，由政府办保障运行的公务用车台数大幅下降及加强了机关内部管理，严格执行中央八项规定及财务管理制度，单位节约了购买商品和服务的支出，提高了资金使用效率。

（三）对个人和家庭补助支出311.30万元，较2016年增加210.47万元，增长208.73 %，主要原因是：本部门2017年度年终考评时，各项工作经考评考核均取得较好成绩，根据市县年初制定的工作考评方案兑现核拨的绩效奖励、工作先进表彰奖励金纳入了本科目核算。

（四）其他资本性支出48.84万元。主要原因是2017年搬入新办公楼，购置办公桌椅一批及购置安装数字化办公系统会议终端等设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为142万元，决算数为21.49万元，完成预算的15.13%，决算数较2016年减少96.83万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为72万元，决算数为12.22万元，完成预算的16.97 %，决算数较2016年减少26.78万元，下降219.15%。主要原因是：公务接待严格按照中央八项规定，接待标准执行，严控接待标准，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元，决算数为9.27万元，完成预算的13.24 %，决算数较2016年减少70.05万元，下降755.66 %。主要原因是：公车改革后，由本部门保障运行的公务用车车辆数减少及加强用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出506.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少239.82万元，下降32.13%，主要原因是：加强机关内部管理，严格执行中央八项规定及财务管理制度，节约了购买商品和服务的支出，提高了资金使用效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额114.17万元，其中：政府采购货物支出114.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，严格按照财政部门预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用开展绩效自评工作。

（一）、根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算财政拨款基本支出开展绩效自评。共涉及资金1167.94万元，自评覆盖率达到100%。评价结果为良好。

（二）、组织对机关运行经费支出进行了绩效运行监控管理，2017年度机关运行经费支出506.71万元。较2016年减少239.82万元，下降32.13%，从监控情况来看，效果良好。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表