龙南县总工会2017年度部门决算

 

第一部份  部门概况

 

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，并结合我县的各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提出全县工会工作的指导思想和工作任务。

（二）贯彻执行上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。开展各项业务工作；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度，切实维护职工合法权益

（四）监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革.

二、部门基本情况

龙南县总工会2017年年末编制人数12人，其中行政编制 6人，事业编制 6人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员1人，退休人员11人。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计347.92万元，其中年初结转和结余61.42万元，较2016年增加9.45万元，增长18%；本年收入合计286.51万元，较2016年增加32.7万元，增长12.88%，主要原因是：增加人员工资福利津贴，组织工会会员开展文体活动增加了工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入286.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计347.92万元，其中本年支出合计303.22万元，较2016年增加58.86万元，增长24.08 %；主要原因是：人员增加购置电脑及打印设备；办公大楼维修加固；职工工资福利增涨；组织工会会员开展文体活动；年末结转和结余44.7万元，较2016年减少16.72万元，下降37.4 %，主要原因是职工工资增长。

本年支出的具体构成为：基本支出303.22万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财较2016年增加58.86万元，增长24.08%，政拨款本年支出年初预算数为166.47万元，决算数为303.22万元，完成年初预算的182%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为144.56万元，决算数为281.31万，完成年初预算的194%，主要原因是：办公大楼维修加固；组织工会会员开展文体活动；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.9万元，决算数为21.9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出303.22万元，其中：

（一）工资福利支出113.58万元，较2016年增加47.31万元，增长71.38%，主要原因是：人员增加，增加全县科学发展观各项工资奖励。

（二）商品和服务支出154.27万元，较2016年增加21.5万元，增长16.19%，主要原因是：弥补机关运行经费、增加了精准扶贫挂点村帮扶资金。

（三）对个人和家庭补助支出31.09万元，较2016年减少14.23万元，下降31.39%，主要原因是：退休人员列入社保发放。

（四）其他资本性支出4.28万元，较2016年增加4.28万元，增长100%，主要原因是：购置电脑及打印设备，增加了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为6.77万元，完成预算的67.7%，决算数较2016年减少8.82万元，下降56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为6.77万元，完成预算的67.7%，决算数较2016年减少3.64万元，下降34.97 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务招待,完善接待报批手续，精减节约,减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少5.17万元，下降100%。主要原因是：公务用车改革，规范公务用车的使用标准和范围，达到降低耗能减少费用的目的。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出303.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加58.86万元，增长24%，主要原因是：增加了固定资产、组织全县工会会员开展文体活动。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年县总工会无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，我单位2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金303.22万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出113.58万元，商品和服务支出154.27万元，对个人和家庭补助支出31.09万元，其他资本性支出4.28万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位严格按照预算绩效管理有关规定。完善工作机制，将绩效考核列为单位重要工作之一，明确责任，分工负责。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，建立健全各项制度，并把此作为常态化工作一抓到底,严格在预算范围内开支，严格执行了财经纪律。

 

第三部分  名词解释

一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县总工会2017年度部门决算