建设局2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 龙南县建设局单位概况
一、部门主要职责
龙南县城乡规划建设局是政府的建设行政主管部门，对全县的城市规划建设、村镇规划建设、城市勘察及重大基础设施建设项目；工程建设和建筑业行使行业管理职能。
二、 部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：龙南县城乡规划建设局，内设7个职能股（室）（办公室、城乡规划技术股、城乡规划管理股、城市建设股、村镇建设管理股、建筑管理股（增挂工程抗震办公室）规划监察大队，其中：在编人员57人，招聘强制拆除违法违规建筑人员42人，离退休人员20人，遗补人员8人。
第二部分 龙南县建设局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计26812.26万元，其中上年结转和结余 90.25 万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计26902.51 万元，较上年增长（下降）684 %，主要原因是：项目支出中的基本建设支出较上年增长700%。
本部门2016年度支出总计26812.26万元，其中本年支出合计 26812.26万元，较上年增长（下降）684 %，主要原因是：项目支出中的基本建设支出较上年增长700%，年末结转和结余90.25 万元，较上年增长（下降）0 %。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 26902.51 万元，决算数为 260902.51 万元，完成年初预算的100 %。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 26690.27 万元，决算数为26690.27 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。
按经济分类科目分：工资福利支出 470.13 万元，较上年下降38 %，主要原因是：人员增加及工资收入增加；商品和服务支出 2611.69万元，较上年下降11 %，主要原因是：严格开支标准，控制支出；对个人和家庭补助支出108.47 万元，较上年下降31 %，主要原因是：严格开支标准。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出2634万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少284 万元，降低10%。主要原因是：严格开支标准。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38.23万元，决算数为36.74 万元，完成预算的96 %，决算数较上年（下降） 134 %，其中：严格执行三公经费接待标准。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元
（二）公务接待费支出年初预算数为 8.9万元，决算数为7.41 万元，完成预算的 83%，决算数较上年（下降）10%。主要原因是：严格按照三公接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元， 公务用车运行维护费支出年初预算数为29.33万元，决算数为 29.33 万元，完成预算的 100%
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
龙南县建设局2016年对龙南县“高铁新区”控制性详细规划及“高铁新区”城市设计进行了绩效评价。评价方式采取单位绩效自评，评价类型为事中评价，评价结果为优秀。
龙南县建设局作为项目的建设单位，设计规划编制中每个项目派分管领导与专人跟踪负责综合管理工作，切保编制保质保量完成。以上项目都是由政府投资公益性项目，这些项目开展增进民众福利与民众幸福感，以及对我县的经济发展起引导和促进作用，这些片区的规划编制将进一步提升我县城市功能，进一步增强龙南次中心城市的辐射和带动力，它所创造的效益随着时间的流逝将会更加显著，对我县人民的生活与工作带来便利也更加明显，所以这些工程是有长期公益性.（详见项目绩效评价表）
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 2016年部门决算表
2017年决算公开龙南县建设局局机关.xls
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