中国共产主义青年团龙南县委员会（现更名为中国共产主义青年团龙南市委员会）2019年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团龙南县委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团龙南县委员会概况
一、部门主要职能（现更名为：中国共产主义青年团龙南市委员会）
中国共产主义青年团龙南县委员会是共青团组织在县级行政区的领导机关，在所在县的县委和上级共青团领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要职责是：1、团结、组织、教育、引导青年在建设中国特色社会主义实践中建功成才；2、代表和组织青年参与社会主义经济、政治、文化建设；3、代表和维护广大青少年的具体利益。主要工作任务是加强青少年思想政治引领、服务党政中心工作服务青年创新创业、深化改革创新等工作，为推动全县经济社会发展、促进青年健康成长作贡献。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产主义青年团龙南县委员会（现更名为：中国共产主义青年团龙南市委员会）。
本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计92.90 万元，其中年初结转和结余0 万元，较2018年增加0 万元，增长 0 %；本年收入合计92.90万元，较2018年增加10.71万元，增加13.03 %，主要原因是:1、2019人员工资正常晋级、年底发放了2018年度科学发展考评奖金，2、组织开展了“五四”青年节系列活动事务费用、组建了青年合唱团队伍费用、开展了青年人才交友联宜会相关费用的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.90 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计92.90万元，其中本年支出合计 92.90万元，较2018年增加10.71万元，增加13.03%，主要原因是：1、2019人员工资正常晋级、年底发放了2018年度科学发展考评奖金，2、组织开展了“五四”青年节系列活动事务费用、组建了青年合唱团队伍费用、开展了青年人才交友联宜会相关费用的增加。
年末结转和结余 0 万元，较2018年增加 0万元，增长0 %，本年支出的具体构成为：基本支出92.90 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为44.40万元，决算数为92.90万元，完成年初预算的 209.23 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 44.40万元，决算数为92.90万元，完成年初预算的 209.23%。主要原因：组织开展了“五四”青年节系列活动事务费用、组建了青年合唱团队伍费用、开展了青年人才交友联宜会相关费用的增加
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.90 万元，其中：
（一）工资福利支出40.14万元，较2018年增加1.22 万元，增加5.02 %，主要原因是：2019人员工资正常晋级，2019年科学发展考评奖金。
（二）商品和服务支出52.76 万元，较2018年增加 7.64 万元，增加16.93 %，主要原因是：组织开展了“五四”青年节系列活动事务费用、组建了青年合唱团队伍费用、开展了青年人才交友联宜会相关费用的增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0 万元，增加0%。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加 0 万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元，决算数为1.14万元，完成年初预算的57%，决算数较2018年增加0.62万元，增加119.23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本单位未安排人员出国出（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.14 万元，完成年初预算的57 %，决算数较2018年增加0.62 万元，增加119.23 %。决算数较年初预算数增加的主要是：原因是增加了招商引资接待及团市委领导调研共青团工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出52.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018增加7.64万元，增加16.93%，主要原因是：组织开展了“五四”青年节系列活动事务费用、组建了青年合唱团队伍费用、开展了青年人才交友联宜会相关费用的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。 2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金92.9万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出40.14万元，商品和服务支出52.76万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
（二）绩效目标及完成情况
绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
五、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
六、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
七、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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