龙南县工商业联合会（现更名为龙南市工商业联合会）2019年度部门决算

目    录

第一部分  龙南县工商业联合会概况    

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分龙南县工商业联合会概况

一、部门主要职能（现更名为：龙南市工商业联合会）

    1、参政议政参与政治协商；

    2、做好非公经济人士思想政治工作；

    3、对会员进行团结、帮助、引导、教育，反映会员的意见要求；

    4、为会员提供管理、法律、财务、信息等咨询服务；

    5、开展“光彩事业”活动；

    6、承办县领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 95.52万元，其中年初结转和结余18.50万元，较2018年增加8.42万元，增长10 %；本年收入合计95.52万元，较2018年增加8.42万元，增长10 %，主要原因是：工资正常调资，从而导致工资和福利费用增长较快。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.5万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计95.52万元，其中本年支出合计95.52万元，较2018年增加8.42万元，增长10%，主要原因是：工作人员增加；年末结转和结余18.50万元，较2018年增加8.42万元，增长10 %，主要原因是：工资正常调资，从而导致工资和福利费用增长较快。

本年支出的具体构成为：基本支出95.52万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为95.52万元，决算数为95.52万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 87.20万元，决算数为87.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常开展工作完成各项指标任务。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：此项支出。

（三）其他支出年初预算数为8.31万元，决算数为8.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：购置办公用品及发放聘用人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出55.43万元，较2018年增加16.96万元，增长44 %，主要原因是：一是2019年发放了2018年科学发展考评奖金等。二是正常工资晋级增加。

（二）商品和服务支出36.71万元，较2018年增加21.95 万元，增长149%，主要原因是：加强与异地商会的沟通联系，差旅费增加，办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.37万元，较2018年减少13.73万元，下降80%，主要原因是：退休人员由医保财政代发，退休人员共计5人。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.58万元，完成年初预算的97%，决算数较2018年减少0.06万元，下降9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.58万元，完成年初预算的97%，决算数较2018年减少0.06万元，下降9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定和县里有关接待标准，规范公务接待的程序，规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %主要原因是：本单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出36.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加21.95万元，增长149%，主要原因是：工作增加，外出培训增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2018年龙南县工商联无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评， 涉及一般公共预算支出95.52万元万元。其中，工资福利支出55.43万元，商品和服务支出36.71万元，对个人和家庭补助支出3.37万元，其他资本性支出0万元。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

龙南县工商联部门的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2019年度部门决算表