龙南县应急管理局2020年部门预算公开说明

目    录

　　第一部分 　龙南县应急管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　  第二部分 　龙南县应急管理局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　  第三部分 　龙南县应急管理局2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县应急管理局概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

根据《中共龙南县委办公室、龙南县人民政府办公室关于印发<龙南县机构改革实施方案>的通知》（龙办发〔2019〕4号）精神，龙南县应急管理局主要职责。

负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因安全生产事项引发环境污染事件。依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估等工作。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

1、内设机构
    县安监局内设5个职能股（室）:
    内设机构：1、办公室（增挂县安委会办公室、）；2、安全生产综合协调股；3、矿山安全监督管理股(防汛抗旱和地震与地质灾害管理股）；4、危险化学品和工贸行业安全监督管理股；5、减灾救灾和物资保障股（火灾防治股）。
    下属事业单位：

1、县安全生产监察执法大队，为县安监局管理的副科级事业单位，2、安全生产应急救援指挥中心，为县安监局管理的股级事业单位。
     2、人员编制情况
    县应急管理局共有38个编制。其中：1、行政编制12名，全部财政补助事业编制24名。2、实有人数24人。3、领导职数：局长1名，副局长3名，执法大队长1名。聘用人员（打字员、会计、司机）3人，见习生7人，退休职工46人。

第二部分 　龙南县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年龙南县应急管理局收入预算总额为338.62万元，其中财政拨款收入338.62万元，较上年增加57.17万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2020年龙南县应急管理局支出预算总额为338.62万元,较上年预算安排增加了57.17万元。其中:按支出项目类别划分: 基本支出238.62万元,较上年预算安排增加了57.17万元。包括工资福利支出166.16,较上年预算安排增加了15万元，商品和服务支出54.96万元,较上年预算安排增加了30.26万元，对个人和家庭补助支出17.5万元，较上年预算安排增加了11.9万元。其他资本性支出100万元。事业单位经营收入0万元。

按支出功能科目划分:基本支出238.62万元,包括工资福利支出166.16万元,商品和服务支出54.96万元,对个人和家庭补助支出17.5万元，其他资本性支出100万元(其中含采购设备21.5万元)。

按支出经济分类划分:工资福利支出166.16万元，其中基本工资69.4万元，津贴补贴36.98万元，奖金5.78万元，伙食补助费7.6万元，机关事业单位基本养老保险费17.19万元，职业年金缴费8.6万元，基本医疗保险6.45万元，失业保险0.29万元，工伤保险0.33万元，生育保险0.54万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金12.77万元。商品和服务支出54.96万元，其中办公费3.4万元，邮电费0.66万元，差旅费21.4万元，工会经费1万元，福利费2.98万元，其它交通费5.22万元，会议费0.3万元，培训费0.5万元，公务接待15万元，其他商品和服务支出4.5万元。对个人和家庭补助支出17.5万元 ，其中生活补助4.09万元，医疗费补助11.69万元，奖励金1.72万元。其他资本性支出100万元。

　  （三）财政拨款支出情况

2020年龙南县应急管理局财政拨款支出预算338.62万元，较上年预算安排增加了57.17万元。具体支出情况是：按支出功能科目划分:1、基本支出238.62万元,包括工资福利支出166.16万元。2、商品和服务支出54.96万元。3、对个人和家庭补助支出17.5万元。4、其他资本性支出100万元(其中含采购设备21.5万元)。

　　（四）政府性基金情况

龙南县应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年龙南县应急管理局机关运行经费338.62万元。其中：1、工资福利支出166.16元，较上年增加15万元。2、商品和服务支出54.96万元，较上年增加30.26万元，主要构成：其中人均公用经费5.4万元、公务交通补贴5.22万元、较上年增加0.26万元、邮电费0.36万元、福利费2.98万元，安全生产教育培训费5万元、安全生产委员会办公室经费6万元，应急管理工作经费(含防灾减灾)30万元、较上年增加30万元。3、对个人和家庭的补助支出17.5万元，较上年增加11.9万元，5、其他资本性支出100万元，主要构成：安全生产专项经费支出78.5万元，设备购置费21.5万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属本单位政府采购总额21.5万元，其中采购货物预算21.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0  台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金  100   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0   个，涉及资金  0   万元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年龙南县应急管理局“三公”经费年初预算安排15万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年持平。

    公务接待费15万元，与上年持平。

    公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

    公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 　龙南县应急管理局2020年部门预算表（详见附表）