龙南市交通运输局2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市交通运输局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、县人民政府关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通行业发展战略和政策，经批准后组织实施并监督执行。
（二）编制全县县乡公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。
（三）负责全县道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、 汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；调控重点物资运输和紧急客货的运输;负责交通战备工作。
（四）指导实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（五）负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和 管理；组织国家、省、市重点交通工程建设的实施；管理交通建设市场。
（六）负责全县成品油税费改革的中央转移支付资金的使用管 理；组织交通基础设施建设资金的筹集、使用和管理。
（七）负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作；负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
（八）指导实施全县县乡公路、水路、车船的技术标准管理， 组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进行；指导实施交通行业教育培训工作。
（九）负责编制全县物流发展规划，拟订物流发展相关管理办法、措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流重大项目建设。
（十）负责交通行业的涉外工作，指导实施利用外资、技术和 开展国际交通经济技术合作与交流。
（十一）承办县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南市交通运输局（需按单位预算级次分别列出）。局机关的内设机构分别为办公室、交通综合股（公路建设股），县交通运输综合行政执法大队的内设机构分别为综合股、人事财务股、法规股（举报投诉受理中心）、执法稽查一队、执法稽查二队，交通运输事业发展中心的内设机构分别为农路股、运输股、客运股。
本部门2021年年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计44739.49万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加(减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计44739.49万元，较2020年增加29617.71 万元，增长195.86%；，主要原因是：用于国省道、农村公路等基础建设支出增加;新增G535普通国省道（龙南至渡江段公路）改建工程建设的支出、“四好农村”公路一期的支出、停车场项目的支出、粤港澳物流园的支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入44739.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计44739.49万元，其中本年支出合计44739.49万元，较2020年增加29617.71万元，增长195.86%，主要原因是：用于国省道、农村公路等基础建设支出增加;新增G535普通国省道（龙南至渡江段公路）改建工程建设的支出、“四好农村”公路一期的支出、停车场项目的支出、粤港澳物流园的支出；年末结转和结余0万元，较2020年（减少）343.44万元，（下降）100 %，主要原因是：本年资金资金未结转。
本年支出的具体构成为：基本支出44739.49万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为721.86万元，决算数为44396.04万元，完成年初预算的605.02%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为49.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：旅游文化告示牌项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为 3.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社会养老年金支出增加。
（三）城区支出年初预算数为0万元，决算数为 134.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：三年行支项目一期工程项目支出增加。
（四）交通运输支出年初预算数为688.67万元，决算数为5100.8万元，完成年初预算的740.67%，主要原因是：G535汶龙至渡江段工程项目罚款支出、G535汶龙至渡江段工程项目工程支出增加。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为39108万元，完成年初预算的100%，主要原因是：停车场债券工程项目支出增加、粤港澳大湾区物流项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.23万元，其中：
（一）工资福利支出738.55万元，较2020年增加171.97万元，增长30.35 %，主要原因是：本部门2021年新增加人员3人，工资福利支出增加、增加绩效奖励、工资调标等原因。
（二）商品和服务支出266.68万元，较2020年增加86.42 万元，增长47.94 %，主要原因是：今年新增人员，各项公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年减少 10万元，下降100%，主要原因是：今年无退休人员。
（四）资本性支出 0万元，较2020年减少11.35 万元，下降 %，主要原因是：今年未采购公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.8万元，决算数为10.71万元，完成预算的90.76%，决算数较2020年减少12万元下降50.42%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.8万元，决算数为9 万元，完成预算的91.84%，决算数较2020年减少0.35万元，下降3.74 %，主要原因是根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待160批，累计接待 191人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级检查工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有新购公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.7万元，完成预算的85%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是合理安排车理支出费用，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：合理安排车理支出费用、坚持过紧日子。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出266.68万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加75.07万元，增长39.3 %，主要原因是：人员编制数量增加、人员工资调标费用增加、公用费用增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1132.81万元，其中：政府采购货物支出1003.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 0辆，其中其他用车主要为：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金37213.38万元，占项目支出总额的61.77 %。
组织对“城区支出”、“交通运输支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15159.38万元，政府性基金预算支出22054万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本年预算配置控制较好。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（二）项目支出绩效自评结果。
在部门决算中反映“省级车辆购置税农村公路项目、中央车购税农村公路项目绩效自评结果”等2个项目绩效自评结果。【自选2个项目】
1、“省级车辆购置税农村公路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为543.89万元，执行数为445.49万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：村道防护生命6.1公里，建制通村双车道2.7公里。
2、“中央下达车购税农村公路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为788.55万元，执行数为788.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村道安全生命防护工程59.5公里，县乡道安全防护工程27.8公里。【将2个《项目支出绩效自评表》向社会公开】
（三）项目支出部门评价结果。
《省级农村公路项目支出部门评价报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《龙南市交通运输局部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
江西省龙南市转移支付2021年度绩效自评报告2022.3.3 - 省级补助
江西省龙南市转移支付2021年度绩效自评报告2022.3.3-车购税
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