龙南市教育体育事业发展中心2022年单位预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市教育体育事业发展中心概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分 龙南市教育体育事业发展中心2022年单位预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分龙南市教育体育事业发展中心2022年单位预算情况说明

　　一、2022年单位预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明　

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市教育体育事业发展中心概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

根据龙办发【2021】7号中共龙南市委办公室龙南市人民政府办公室关于印发《龙南市深化事业单位改革试点实施方案》的通知，整合组建市教育体育事业发展中心、整合市电化教学仪器室、市教学研究室、市教师进修学校等单位及职能,组建市教育体育事业发展中心,加挂市教育评估监测站牌子,为市教科体局管理的副科级全额拨款公益一类事业单位,主要承 担教学研究、教育技术装备和培训、教育发展规划、学生资助 奖励和勤工俭学服务、教师培训和继续教育、青少年学生校外辅导、全民健身服务等职责。

(一）承担教育技术理论和应用研究，为全市教育信息化发展规划及有关教育政策的制定  与实施提供智库支持。

(二）承担全市教育系统网络安全和信息化日常工作。承担全市教育系统政府数字化转型、数字治理、网络安全及电子政务的技术支撑和服务。

(三）负责全市教育技术业务指导，指导全市教育信息化、中小学教育装备建设与应用。承担区域、学校教育技术发展评估和绩效评价。协助做好市直学校项目采购与管理等相关工作。

(四）负责全市区域特色数字教育资源建设。承担教学仪器、教具学具、信息技术装备、数字教育资源及电子音像教材等应用推广工作。

(五）承担各类教育技术和信息化相关培训。承担区域、学校教育信息化规划、项目建设等技术咨询服务。

(六）组织教育技术推广应用活动，推进技术与教育教学的融合创新。承担中小学实验教学的各项服务工作，组织实施初中毕业生实验操作考试。组织开展青少年科技活动、推广与普及人工智能教育。

(七）负责全市教师专业发展研究与指导，承担全市教师专业发展培训、 业务考试、普通话水平测试等。协助做好市直学校（单位）人事档案管理工作。

(八）负责全市学生全面发展研究与指导，承担学生生涯规划、安全保险、生活资助、心理健  康指导的具体工作。

(九）承担全市教育发展基础性数据采集、分析、应用，协助做好相关研究报告和规划论证。

(十）组织开展对各级各类学校办学和教学质量第三方评估工作。

(十一）组织实施全市教育系统重大活动的宣传策划和教育信息宣传。

不再保留市教学研究室、市电化教学仪器室、市教师进修学校、市人民政府教育督导办公室、市青少年学生校外活动中心。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

核定内设机构9个,分别为教研室、电教室、发展规划股、学生服务股、师训股、成人教育股、 学生校外活动服务股、综合股、全民健身服务股;核定全额拨款事业编制95名,领导职数:主任(副科级) 1 名 , 副主任 ( 股级 ) 2名,内设机构股级职数9名.

纳入本部门2022年部门编制人数95名、实有人数91人，退休56人、离休1人。           

第二部分 　龙南市教育体育事业发展中心2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市教育体育事业发展中心2022年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2022年龙南市教育体育事业发展中心收入预算总额为2194.97万元，其中财政拨款收入1269.17万元，事业收入125.8万元，其他收入800万元，事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。因为是2021年10月新组建单位，所以本年没有上年对比数。

　　(二)支出预算情况

2022年龙南市教育体育事业发展中心支出预算总额为2195.61万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出1213.30万元,包括工资福利支出1111.58万元, 商品和服务支出63.7万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出38.02万元。项目支出981.67万元，包括商品和服务支出150.67万元，其他资本性支出31万元, 对个人和家庭补助支出0万元，其他支出800万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分: 一般行政管理事务1217.38万元，事业单位离退休10.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.76万元，行政单位医疗48.5万元，其他支出800万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1111.58万元，商品和服务支出63.7万元，对个人和家庭的补助38.02万元；他资本性支出31万元；其他支出800万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2022年龙南市教育体育事业发展中心财政拨款支出预算1269.17万元，因为是2021年10月新组建单位，所以本年没有上年对比数。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般行政管理事务1091.58万元，事业单位离退休10.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.76万元，行政单位医疗48.5万元，

　　（四）政府性基金情况

龙南市教育体育事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

龙南市教育体育事业发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2022年部门机关运行经费预算112.87万元，因为是2021年10月新组建单位，所以本年没有上年对比数。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，单位运行费指各部门的公用经费，包括人均7000元/年公用经费63.7万元、邮电费办公电话费0.36万元、福利费（防暑降温）10.912万元、教研室经费8.3万元、教研室专项经费14万元、名师工作室经费15.6万元。

　　（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目情况说明

　（详见附表）《项目支出绩效目标表》

　二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙南市教育体育事业发展中心“三公”经费年初预算安排7.12万元，其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，主要原因是无因公出国。

　　公务接待费7.12万元，比上年增减0万元，主要原因是2021年10月新组建单位，所以本年没有上年对比数。

公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，主要原因是无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:及映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）事业单位离退体：反映事业单位开支的离退体经费。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于间买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、全、费、福利费、日常维修责、专用房水电亮，公用房取暖费。

(三)工资福利支出指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

(四)商品和服务支出指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用一购置固定资产。战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。