第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市场监督行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照流动商贩的行政处罚权；

5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、

6、负责组织协调城市市容环境的综合整治工作；非机动车辆停占道等侵占城市人行道路行为的行政处罚权；

7、 对违反城市管理规定，破坏城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施和供水、排水和生活污水处理等方面的行为实施监察；

8、负责会同市建设部门对城区临时建筑、建筑工程围挡作业进行监督管理，查处城区不文明施工行为，并对建设单位或个人违法城市管理规定、在城区搭建临时篷亭等影响市容市貌的行为进行监督管理；

9、负责会同市环保部门，对部分违反法律法规规定的涉及影响城区环境的行为进行监察。

二、机构设置及人员情况

2023年本部门所属预算单位共有3个，包括：龙南市城市管理局机关（独立核算）、龙南市城市管理综合行政执法大队（独立核算）、龙南市市政公用事业服务中心（独立核算）。

编制人数小计186人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数178人（含自收支出事业编制40人）、企业编制人数8人。实有人数128人，其中：在职人数小计128人，行政在职人数128人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数120人、企业编在职人数8人（城市管理综合行政执法大队）。离休人数小计0人，退休人数小计86人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市龙南市城市管理局部门收入预算总额为7223.82万元,较上年预算安排增加1044.75万元。其中：财政拨款收入6174.82万元，较上年预算安排增加1095.75万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入1049万元，较上年预算安排减少51万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市城市管理局部门支出预算总额为7223.82万元,较上年预算安排增加1044.75万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1842.24万元，较上年预算安排增加320.67万元，其中：工资福利支出1616.01万元、商品和服务支出141.88万元、对个人和家庭的补助84.35万元、资本性支出0万元；项目支出5381.58万元，较上年预算安排增加724.08万元，其中：工资福利支出645.66万元、商品和服务支出2392.81万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出294.11万元、对企业补助0万元、其他支出2049万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出205.89万元，较上年预算安排增加52.81万元；卫生健康支出54.35万元，较上年预算安排增加36.43万元；城乡社区支出5871.92万元，较上年预算安排减少23.92万元；住房保障支出42.66万元，较上年预算安排减少69.57万元；其他支出1049万元，较上年预算安排减少51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2261.68万元，较上年预算安排增加209.88万元；商品和服务支出2534.68万元，较上年预算安排减少151.33万元；对个人和家庭的补助84.35万元，较上年预算安排增加50.21万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出294.11万元，较上年预算安排增加984.99万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出2049万元，较上年预算安排减少51万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市城市管理局部门财政拨款支出预算总额为6174.82万元，较上年预算安排增加1095.75万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出205.89万元，较上年预算安排增加52.81万元；卫生健康支出54.35万元，较上年预算安排增加36.43万元；城乡社区支出5871.92万元，较上年预算安排减少23.92万元；住房保障支出42.66万元，较上年预算安排减少69.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出1842.24万元，较上年预算安排增加320.67万元，其中：工资福利支出1616.01万元，商品和服务支出141.88万元，对个人和家庭的补助84.35万元，资本性支出0万元。项目支出4332.58万元，较上年预算安排增加775.08万元，其中：工资福利支出645.66万元，商品和服务支出2392.81万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出294.11万元，对企业补助0万元，其他支出1000万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算227.41万元，比2023年预算减少61.98万元，下降21.42%，主要原因是单位人员减少5人，运行经费、公务用车运行维护费以及其他费用等减少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额44.15万元,其中:政府采购货物预算44.15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆15辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数10辆, 特种专业技术车辆5辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

(九)污水处理服务费项目情况说明

 1、污水处理服务费项目情况说明

⑴项目概述：污水处理服务费

⑵立项依据:龙南市污水处理厂项目特许经营权之补充协议（二期）

⑶实施主体：龙南市人民政府（委托授权龙南市城市管理局）

⑷实施方案：龙南市污水处理厂项目排水服务协议之补充协议（二期）

协议6.1条：“甲方应根据本协议第6条、第7条和本协议附录2规定,每月向乙方支付污水处理服务费。按照《龙南市污水理厂项目特许经营权协议之补充协议(二期)》第10.2定,从污水处理厂环保验收现场监测抽样合格并出具合的监测报告之日起,乙方开始进入收费期即甲方开始履行污处理服务费支付义务。如出现《龙南市污水处理厂项目特经营权协议之补充协议(二期)》第8.2条情况,则乙力提前进入收费期(从试运行开始日起60天满后计算,基本单价的初始价为2.9964元/m3,该单价为暂定价,终单价待项目完工,双方确定二期总投资后再进行测算方就最终单价达成一致意见后或以龙南市人民政府出为书面文件作为确定依据或以双方签订的补充协议作为确定依据。最终的污水处理服务费基本单价的确定与否,不影本协议的执行,甲方向乙方支付的污水处理服务费(即拉暂定价支付的污水处理服务费)多退少补。”

⑸实施周期：每月

⑹本年度预算安排：1000万元。

⑺绩效目标：污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市城市管理局部门"三公"经费财政拨款安排44.15万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10.55万元,比上年减2.5万元，主要原因是：严格按照接待标准减少公务接待费用。

公务用车运行维护费16.6万元,比上年减19.55万元，主要原因是：严格管理公车运行维护费支出

公务用车购置费17万元,比上年减6万元，主要原因是：皮卡车使用年限较长且车况较差，建议报废后采购新车1辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市城市管理局2024年部门预算公开表

龙南市城市管理局部门整体支出绩效目标表

ysxm24-污水处理服务费