第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市城市管理综合行政执法大队属录龙南市城管局下属副科级事业单位，财政全额拨款。

主要工作职责：实施城市规范、市政工程设施、市政公用事业、市容和环境卫生，城市园林绿化方面的监察。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市城市管理综合行政执法大队内设处室9个，分别为：办公室、龙翔一中队、龙翔二中队、综合市场中队、水东市场中队、车管中队、红旗一中队、红旗二中队、机动中队。编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数50人。实有人数50人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数50人，企业编制人数8人。离休人数小计0人，退休人数9人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市城市管理综合行政执法大队单位收入预算总额为1233.72万元,较上年预算安排减少97.58万元。其中：财政拨款收入1134.72万元，较上年预算安排减少96.58万元；其他收入99万元，较上年预算安排减少1万元；

(二)支出预算情况

2024年龙南市城市管理综合行政执法大队单位支出预算总额为1233.72万元,较上年预算安排减少97.58万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出874.2万元，较上年预算安排增加226.43万元，其中：工资福利支出794.71万元、商品和服务支出70万元、对个人和家庭的补助9.49万元、资本性支出0万元；项目支出359.52万元，较上年预算安排减少324.01万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出220.68万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出39.85万元、其他支出99万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出76.69万元，较上年预算安排增加15.21万元；卫生健康支出24.11万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出1033.91万元，较上年预算安排增加184.28万元；其他支出99万元，较上年预算安排减少1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出794.71万元，较上年预算安排增加184.65万元；商品和服务支出290.68万元，较上年预算安排增加35.7万元；对个人和家庭的补助9.49万元，较上年预算安排增加6.08万元；资本性支出39.85万元，较上年预算安排增加323.01万元；其他支出99万元，较上年预算安排减少1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市城市管理综合行政执法大队单位财政拨款支出预算总额为1134.72万元，较上年预算安排减少96.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出76.69万元，较上年预算安排增加15.21万元；卫生健康支出24.11万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出1033.91万元，较上年预算安排增加184.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出794.71万元，较上年预算安排增加184.65万元；商品和服务支出290.68万元，较上年预算安排增加35.7万元；对个人和家庭的补助9.49万元，较上年预算安排增加6.08万元；资本性支出39.85万元，较上年预算安排减少323.01万元；

按支出项目类别划分：基本支出874.2万元，较上年预算安排增加226.43万元，其中：工资福利支出794.71万元，商品和服务支出70万元，对个人和家庭的补助9.49万元，项目支出260.52万元，较上年预算安排减少323.01万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出220.68万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出39.85万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额39.85万元,其中:政府采购货物预算39.85万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数8辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

(九)预算绩效管理情况说明

⑴项目概述：2024年，龙南市城管局在市委市政府的坚强领导下，以“富裕文明、美丽幸福、诚信清廉”奉新建设为目标，以“三抓三促”活动为载体，创新工作思路，强化工作举措，持续推动城市精细化管理，城市环境面貌大幅改观，市民群众满意度显著提升。以城市创建为契机，对标对表，查漏补缺，以问题为导向，细化工作措施，扎实有效的开展系列整治工作，补齐工作短板，为城市创建工作顺利推进打下坚实基础。

⑵立项依据：2023年决算成本性支出

⑶实施主体：龙南市城市管理综合行政执法大队

⑷实施方案：进一步推进城市创建工作。一是以“街（网格）长制”为抓手，加大对建筑渣土违规运输、占道经营、乱停乱放、乱搭乱建、乱拉乱挂乱张贴等“城市顽疾”整治力度，不断提升城市精细化管理水平。二是加快推进智慧城管平台建设，进一步提升执法、服务效能

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：210.4万元。

⑺项目年度绩效目标

城管大队成本性支出项目为常年性、持续性项目，2024年城管大队成本性支出项目项目资金预算数为210.4万元，项目资金来源为城管大队占道费收入按百分之90返还，主要支出内容为按时发放协管员工资，缴纳协管员社保，保障各个市场经营运行，路段清洁工人工资等。绩效目标是大力推进创建省级生态园林城市，改善城市容貌，创造良好的人居环境。

本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市城市管理综合行政执法大队单位"三公"经费财政拨款安排8.55万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.95万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费7.6万元,比上年增0万元，主要原因是：执法执勤车辆的日常维护和油卡充值等费用。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市城市管理综合行政执法大队2024年单位预算公开表

ysxm24-成本性支出

ysxm24-其他公用运转支出

ysxm24-其他收入资金

ysxm24-设备购置