第一部分  单位概况

一、主要职责

依据龙编发【2021】23号文件精神，我单位主要承担全市保障性住房、人才住房建管、棚户区改造、房地产市场数据管理、物业管理、白蚁防治、既有房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务；全市廉租房、公共租赁住房、人才住房建设、管理等日常工作的指导和监督；编制全市廉租住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划、补助资金计划等；国有土地上房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；物业管理服务市场等有关工作；房地产信息平台物业管理子系统的运行和管理；开展白蚁防治科普宣传与业务咨询，指导市城区既有房屋安全和加装电梯管理工作；全市商品住宅专项维修资金的日常监管；房屋租赁备案、二手房交易案审核；房地产估价与经纪等中介机构的日常管理以及承办市委、市政府和主管局交办的其他任务等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市住房保障安置服务中心内设处室5个，分别为：综合股、市场服务股、物业服务股、住房服务股、征收安置服务股。编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数50人。实有人数65人，其中：在职人数小计39人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数39人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数1人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市住房保障安置服务中心收入预算总额为1560.22万元,较上年预算安排增加427万元。其中：财政拨款收入1260.22万元，较上年预算安排增加427万元；其他收入300万元，较上年预算安排不变。

(二)支出预算情况

2024年龙南市住房保障安置服务中心支出预算总额为1560.22万元,较上年预算安排增加427万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出603.57万元，较上年预算安排增加50.16万元，其中：工资福利支出518.43万元、商品和服务支出59.14万元、对个人和家庭的补助26万元、资本性支出0万元；项目支出956.64万元，较上年预算安排增加376.84万元，其中：工资福利支出10万元、商品和服务支出530.12万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出416.52万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出55.45万元，较上年预算安排增减少5.74万元；卫生健康支出17.24万元，较上年预算安排增加0.02万元；城乡社区支出735.63万元，较上年预算安排减少187.09万元；住房保障支出451.89万元，较上年预算安排增加319.79万元；其他支出300万元，较上年预算安排增加300万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出528.43万元，较上年预算安排增加16.09万元；商品和服务支出589.26万元，较上年预算安排增加337.88万元；对个人和家庭的补助26万元，较上年预算安排增加14.32万元；资本性支出416.52万元，较上年预算安排增加58.71万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市住房保障安置服务中心财政拨款支出预算总额为1260.22万元，较上年预算安排增加427万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出55.45万元，较上年预算安排增减少5.74万元；卫生健康支出17.24万元，较上年预算安排增加0.02万元；城乡社区支出735.63万元，较上年预算安排减少187.09万元；住房保障支出451.89万元，较上年预算安排增加319.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出528.43万元，较上年预算安排增加16.09万元；商品和服务支出289.26万元，较上年预算安排增加37.88万元；对个人和家庭的补助26万元，较上年预算安排增加14.32万元；资本性支出416.52万元，较上年预算安排增加58.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出603.57万元，较上年预算安排增加50.16万元，其中：工资福利支出518.43万元、商品和服务支出59.14万元、对个人和家庭的补助26万元、资本性支出0万元；项目支出656.64万元，较上年预算安排增加76.84万元，其中：工资福利支出10万元、商品和服务支出230.12万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出416.52万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额416.52万元,其中:政府采购货物预算24.03万元, 政府采购工程预算392.49万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(九)ysxm24-成本性支出情况说明

⑴项目概述：ysxm24-成本性支出

⑵立项依据：保障性住房建设和管理

⑶实施主体：龙南市住房保障安置服务中心

⑷实施方案：支付保障性住房建设和管理费

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：181.442489万元。

⑺项目年度绩效目标：支付保障性住房建设和管理费

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市住房保障安置服务中心"三公"经费财政拨款安排12.41万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费12.41万元,比上年增2.51万元，主要原因是：机构改革，单位撤并，公务接待费用由两个单位合并。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映事业单位提供社会保障和就业的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市住房保障安置服务中心2024年单位预算公开表

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