第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学阶段教育教学和相关社会服务。

2.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

3.按照免试入学原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

4.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.认真执行国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，确保教育教学质量。

6.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市龙洲小学单位内设处室4个，分别为：党政办、政教处、教务处、总务处。

编制人数小计110人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数110人。实有人数109人，其中：在职人数小计109人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数109人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分  2024年龙南市龙洲小学单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年龙南市龙洲小学单位预算情况说明

一、2024年龙南市龙洲小学单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市龙南市龙洲小学单位收入预算总额为2020.46万元,较上年预算安排减少84.43万元。其中：财政拨款收入1,520.46万元，较上年预算安排增加78.57万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入500万元，较上年预算安排减少163万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市龙洲小学单位支出预算总额为2020.46万元,较上年预算安排减少84.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1,357.08万元，较上年预算安排减少84.81万元，其中：工资福利支出1,344.67万元、商品和服务支出11.36万元、对个人和家庭的补助1.05万元、资本性支出0万元；项目支出663.37万元，较上年预算安排增加0.37万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出138.27万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出25.1万元、对企业补助0万元、其他支出500万元。

按支出功能科目划分：教育支出2020.46万元，较上年预算安排增加78.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1,344.67万元，较上年预算安排增加65.1万元；商品和服务支出149.63万元，较上年预算安排减少93.62万元；对个人和家庭的补助1.05万元，较上年预算安排增加0.61万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出25.10万元，较上年预算安排增加56.90万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出500万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市龙洲小学单位财政拨款支出预算总额为1,520.46万元，较上年预算安排增加78.57万元。

按支出功能科目划分：教育支出1520.46万元，较上年预算安排增加78.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1,344.67万元，较上年预算安排增加65.1万元；商品和服务支出149.63万元，较上年预算安排增加93.62万元；对个人和家庭的补助1.05万元，较上年预算安排增加0.61万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出25.10万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1,357.08万元，较上年预算安排减少84.81万元，其中：工资福利支出1,344.67万元、商品和服务支出11.36万元、对个人和家庭的补助1.05万元、资本性支出0万元；项目支出163.37万元，较上年预算安排增加0.37万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出138.27万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出25.1万元、对企业补助0万元、其他支出0.万元。

(四)政府性基金情况

2024年龙南市龙洲小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年龙南市龙洲小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额25.1万元,其中:政府采购货物预算12.1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算13万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)龙南市龙洲小学其他收入项目情况说明

（1）项目概述

该项目主要用于捐款、学生课后延时服务费、教辅资料、研学旅行等收入，用于保障学校课后延时服务及教育教学活动等正常运转，满足家长、学生对教育的需求。

（2）立项依据

1.《关于印发《龙南市中小学课后服务实施细则(试行)》的通知》

2.《龙南市中小学（幼儿园）服务性收费和代收费管理暂行办法（修订版）》

（3）实施主体

     龙南市龙洲小学

（4）实施方案

  严格执行上级文件精神，做好其他收入项目的收支工作。该项目主要用于捐款、学生课后延时服务费、教辅资料、研学旅行等收入，用于保障学校课后延时服务及教育教学活动等正常运转，满足家长、学生对教育的需求。

（5）实施周期

     1年

（6）本年度预算安排：500万元。

（7）项目年度绩效目标

（8）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量。保障学校正常运转，进一步改善学校办学条件，减少城乡差距，不断提高教学质量，促进学生全面发展，推动教育均衡发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市龙洲小学单位"三公"经费财政拨款安排0.84万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无此类支出。

公务接待费0.84万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无此类支出。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无此类支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

（三）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市龙洲小学2024年单位预算公开表

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城乡义务教育生均公用经费(小学)_行财股一级项目