第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传、贯彻、落实党和政府有关教育路线、方针和政策；承担九年义务教育七至九年级阶段教育。

认真完成上级业务部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行总结、汇报。

认真执行教育财务制度；负责本学校年度收支预决算及其调整方案的编制和上报。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市渡江镇初级中学内设处室4个，分别为：党政办公室、政教处、教务处、总务处。编制人数小计33人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数33人。实有人数24人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数24人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市渡江镇初级中学收入预算总额为450.89万元,较上年预算安排减少89.29万元。其中：财政拨款收入376.89万元，较上年预算安排减少103.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入74万元，较上年预算安排增加14.65万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市渡江镇初级中学支出预算总额为450.89万元,较上年预算安排减少89.29万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出319.53万元，较上年预算安排减少161.3万元，其中：工资福利支出289.97万元、商品和服务支出11.81万元、对个人和家庭的补助17.75万元、资本性支出0万元；项目支出131.35万元，较上年预算安排增加72万元，其中：工资福利支出30万元、商品和服务支出51.64万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出25.71万元、对企业补助0万元、其他支出24万元。

按支出功能科目划分：教育支出450.89万元，较上年预算安排减少89.29万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出319.97万元，较上年预算安排减少96.51万元；商品和服务支出63.45万元，较上年预算安排增加48.21万元；对个人和家庭的补助17.75万元，较上年预算安排增加12.49万元；资本性支出25.71万元，较上年预算安排减少77.49万元；其他支出24万元，较上年预算安排增加24万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市渡江镇初级中学财政拨款支出预算总额为376.89万元，较上年预算安排减少103.94万元。

按支出功能科目划分：教育支出376.89万元，较上年预算安排减少103.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出289.97万元，较上年预算安排减少126.51万元；商品和服务支出63.45万元，较上年预算安排增加48.21万元；对个人和家庭的补助17.75万元，较上年预算安排增加12.49万元；资本性支出5.71万元，较上年预算安排减少38.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出319.53万元，较上年预算安排减少161.3万元，其中：工资福利支出289.97万元、商品和服务支出11.81万元、对个人和家庭的补助17.75万元、资本性支出0万元。项目支出57.35万元，较上年预算安排增加57.35万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出51.64万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出5.71万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年龙南市渡江镇初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年龙南市渡江镇初级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)公用经费项目情况说明

(⑴项目概述：用于保证学校教育教学工作的正常运转，公用经费生均940元，学生人数为368人。

⑵立项依据：该项目用于支付学校保持正常运转所需经费。

⑶实施主体：龙南市渡江镇初级中学

⑷实施方案：按实际情况进行合理安排，提高学校办学质量。

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：47.642万元。

⑺项目年度绩效目标：保障学校教育教学工作的日常运转，减轻学校经济压力，提升学校办学质量。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市渡江镇初级中学"三公"经费财政拨款安排0.50万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元,比上年减0.1万元，主要原因是：落实党的政策，减少不必要的开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

（三）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市渡江镇初级中学2024年单位预算公开表

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