第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育。

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量。

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市第三中学设立 7 个内设机构，分别是党政办公室、工会委员会、教务处、总务处、政教处、教科室、团委。

编制人数小计121人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数121人。实有人数121人，其中：在职人数小计121人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数121人。离休人数小计0人，退休人数小计37人，遗属人数11人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市第三中学单位收入预算总额为2649.64万元,较上年预算安排增加148.92万元。其中：财政拨款收入1,849.64万元，较上年预算安排增加148.92万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入800万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市第三中学单位支出预算总额为2649.64万元,较上年预算安排增加148.92万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1598.04 万元，较上年预算安排减102.68万元，其中：工资福利支出1537.05 万元、商品和服务支出13.44 万元、对个人和家庭的补助47.55 万元、资本性支出0万元；项目支出1051.61 万元，较上年预算安排增加251.61万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出1040.51 万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出11.10 万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出2649.64万元，较上年预算安排增加148.92万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1537.05 万元，较上年预算安排增加85.41万元；商品和服务支出1053.95万元，较上年预算安排增加58.95万元；对个人和家庭的补助47.55万元，较上年预算安排增加23.97万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出11.1万元，较上年预算安排减少19.4万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市第三中学单位财政拨款支出预算总额为1849.64万元，较上年预算安排增加148.92万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出1849.64万元，较上年预算安排增加148.92万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1537.05万元，较上年预算安排增加85.41万元；商品和服务支出253.95万元，较上年预算安排增加58.95万元；对个人和家庭的补助47.55万元，较上年预算安排增加23.97万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出11.1万元，较上年预算安排减少19.4万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1598.04 万元，较上年预算安排增加148.92万元，其中：工资福利支出1537.05 万元、商品和服务支出13.44万元、对个人和家庭的补助47.55 万元、资本性支出11.1万元；项目支出251.61 万元，较上年预算安排增加26.11万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出240.51 万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出11.10万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额26万元,其中:政府采购货物预算26万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)ysxm24-设备购置项目情况说明

⑴项目概述：本项目旨在购置一批教育教学设备，以满足学校高质量教学活动，提升教育教学质量。购置设备总金额为26万元。

⑵立项依据：满足学校高质量教学活动，提升教育教学质量。

⑶实施主体：龙南市第三中学

⑷实施方案：

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：26万元。

⑺项目年度绩效目标：满足学校高质量教学活动，提升教育教学质量。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市第三中学单位"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元,比上年减0.5万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市第三中学2024年单位预算公开表

ysxm24-其他收入资金

ysxm24-设备购置

城乡义务教育生均公用经费(初中)_行财股一级项目